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在十大专项整治工作中坚持问题导向开展“补课、创优”行动工作方案
 
2018年07月06日  提交人:admin 【浏览数:【打印】【关闭】【收藏】
 
                在十大专项整治工作中坚持问题导向开展“补课、创优”行动工作方案
 
   根据《九江市安委会关于在十大专项整治工作中坚持问题导向开展“补课、创优”行动的实施意见》(九安发〔2018〕12号)文件精神,根据我局港口安全管理工作实际,特制定本方案。
   一、整治范围
   辖区内所有的正常生产经营港口企业,重点检查港口危货企业。
   二、检查内容
  (一)港口经营人经营资质与文件的有效性;
  (二)安全生产管理机构设置、安全教育培训、从业人员资质与持证情况;
  (三)有关港口安全管理制度的落实情况;
  (四)港口安全设备设施使用、维护、保养等管理情况;
  (五)按规定提取和使用安全生产费用以及据实列支情况;
  (六)港口重点区域个体防护用品配备、使用及管理情况;
  (七)港口作业与现场管理;
  (八)重大危险源评估分级、登记建档备案、安全管理与监控情况;
  (九)港口安全隐患排查及治理情况; 
  (十)应急预案体系建立与落实情况;
  三、补足五课
  (一)补足宣传发动课。各分局要及时召开辖区专题动员部署会议,通过各种宣传形式,加大宣传力度,确保在辖区各港口企业及其员工以及社会公众中形成对十大专项整治行动全知晓的良好氛围,加快补课进度,同时按时报送数据、信息。5月中旬完成
  (二)补足辨识风险和查找隐患课。目前辖区各港口企业“五个一”活动开展、组织培训和组织专家示范率普遍不足,有的甚至未开展。各分局要按照“六抓六促、十查十核”常态化工作要求,建立企业安全生产通讯录。对照企业通讯录,梳理出第一阶段未开展“五个一”活动、未进行风险辨识和查找隐患的企业,督促这些港口企业完成“五个一”活动、风险辨识及查找隐患,确保辖区每家企业都开展“五个一”活动和进行风险辨识及查找隐患。5月底前完成
  (三)补足线上管理课。各分局要根据企业通讯录,督促未注册登录省安全生产隐患排查治理信息系统的企业(辖区内港口危货企业)全面完成注册,要督促已完成注册的企业在规定的时间内登录省安全生产隐患排查治理信息系统,真实、完整填报安全生产基础信息,如实将所排查的隐患以及治理措施、销号情况在系统中登记,按照“两个15天”要求纳入动态管理;隐患清单和整改落实情况要经生产经营单位主要负责人、安全生产管理机构负责人共同签字后在企业内部公示、公告,重大隐患还要向属地负有安全监管职责的部门报告。5月底前完成
  (四)补足梳理建档课。各分局要督促辖区所有港口企业建立风险辨识管控和隐患排查治理两套档案。风险辨识管控档案中要对辨识的风险进行评估,明确风险点及其风险等级、风险类型,实行分类分级,严格措施,有效管控;隐患排查治理档案中按标准确定隐患等级、登记造册建立台账档案,能立即整改的要立即整改,不能立即整改的,要按照确定的隐患等级,按要求上报,切实做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,使之时刻处于受控状态,实行闭环管理。对档案中记录的重大风险点和重大安全隐患的治理工作,各分局要跟踪监督,要确保辖区所有港口企业两套档案按要求建立完毕。6月中旬完成
  (五)补足风险管控课。要督促辖区所有港口企业建立“一图、一牌、三清单”,各企业要结合风险管控“八问假设”工作法,即企业管理层、车间、班组三个层面在工作中进行假设“八问”。集体做到“五问”:假设发生人员伤亡事故会是在哪里?(风险点分析);为什么会发生事故?(风险成因分析);怎样不发生事故?(风险管控措施分析);谁来落实?(风险管控措施责任安排);落实好了没有?(风险管控闭环管理)。个人做到“三问”:发生人员伤亡事故会导致什么结果?(安全警示思考);我应该怎么办?(安全责任及应急措施思考);我办到了没有?(安全工作落实自省)。每家企业要以作业岗位或工艺环节为切入点,建立“一图、一牌、三清单”,同时对员工进行风险辨识、管控、应急处置等相关知识培训。要确保所有企业建立“一图、一牌、三清单”和完成员工培训。6月底前完成
   四、争创五优
  (一)隐患全面清零效果优。要督促企业对自查和监管部门排查出来的安全隐患,进行分类治理,对系统和报表上报的一般隐患,要立行整改,真改快改,确保整改率达到100%;对自查和排查出来的重大隐患,一时不能整改的,要求企业严格按照“五落实”制定整改方案,紧盯不放,直至隐患清零;对整改无望或限期整改不到位的,坚决依法予以关闭,使排查出的隐患真正清零到位。
  (二)挂牌督办效果优。对排查出来列入整改台账的安全隐患,要立即督促企业整改。其中整改不及时、重大隐患和严重违法违规行为由市安委办挂牌督办。各分局要根据企业检查表(见附件),深入企业对表检查,确保各项重大隐患按时整改,及时销号。挂牌督办要做到有挂牌、有督导、有着落、有完结。
   (三)“四个一律”效果优。对发现的每一项严重违法违规行为,不能解决的,要及时向属地人民政府汇报,联合相关职能部门共同解决,严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任等“四个一律”,坚决杜绝“重检查、轻执法”、“只检查、不执法”的现象。对涉及多部门或跨地区的重大问题,加强联合执法。
   (四)“五个一批”效果优。对企业自查和监管部门排查的隐患问题,要曝光一批重大隐患、惩治一批典型违法行为、通报一批“黑名单”生产经营企业、取缔一批非法违法企业、关闭一批不符合安全生产条件企业等五个一批要100%全面落实,不能偏废其中一个。
   (五)联合惩戒效果优。严格落实安全生产失信行为联合惩戒机制和“黑名单”管理制度。对5月底未完成全面排查、未开展“五个一”活动和未上线管理和6月底未完成“一图、一牌、三清单”的企业,要全部纳入诚信管理,对其实施联合惩戒、记入诚信档案。同时,将存在重大安全生产隐患又不积极实施治理的企业及其主要负责人列入安全生产失信企业黑名单,定期向社会公布。
第一阶段补课时间为5月初到6月底共60天,与第二阶段叠加开展,各分局在5月14日、5月29日、6月14日和6月29日分别报送一次数据统计和工作情况,要严格按照时间节点要求,按时报告各类数据和信息,数据、信息实行“一把手”签字确认制。市局在此期间每1个月发布1期简报,全年不少于12期,对各分局十大整治情况进行排位通报。
    五、工作要求
   (一)统一思想,提高认识。各分局要统一思想,提高政治站位,充分认识到港口安全生产工作的重要性,坚持一把手亲自抓,分管领导具体抓,扎实认真开展十大整治专项行动,确保活动处处见实效、件件有落实。
   (二)对照任务,造册建档。各分局要认真梳理第一阶段发现的问题,坚持以“安全管理、消除隐患”为理念,客服畏难情绪,强化安全监管工作,在第二阶段主动出击,积极作为,在安全管理台账上做实做细,做到“一企一档”规范管理。
   (三)措施保障,长效机制。增强分局监管人员的港口安全生产长效机制管理理念,加大港口安全巡查、检查的力度,对辖区港口企业做到每月不少于一次的全覆盖检查。按照隐患排查、登记、整治、监督、销号全过程要求,在隐患整改的各个环节上,做到任务明确、责任到人、及时监督、规范管理,保证隐患整改的措施有效到位,保障港口管理体制机制长效运行。
 
附件:1.港口企业安全生产检查表
2.港口危险化学品企业检查表

附件1
港口企业安全生产检查表
被检查单位:                                                     检查人员签字:
序号 检查要点 常见问题 检查结果 整改意见及处理建议(立即改正,责令改正、责令停产整改、予以经济处罚等)
1 企业生产、经营、使用等许可证持有情况。 1.安全生产许可证等证照已过期未办理延期手续;
2.未取得安全生产许可证等证照擅自进行生产经营。
   
2 依法设置安全生产领导和管理机构。 1.企业主要负责人不履行安全生产第一责任人责任;
2.未按照规定设置安全生产管理机构;
3.抽查到的企业为国有大中型企业或规模以上企业,未建立安全生产委员会,董事长或总经理未担任主任。
   
3 按规定配齐配强安全管理人员。 1.未配备专职安全生产管理人员;
2.从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位,未按安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师;安全生产管理人员在7人以下的,未至少配备1名。
   
4 建立岗位安全生产责任清单。 1.未制定岗位人员安全生产责任制;
2.未建立安全生产责任制监督考核机制。
   
5 建立职业卫生管理制度。 未建立健全职业卫生管理制度。    
6 编制应急预案和现场处置方案,并向当地政府有关部门报备;编制应急预案演练计划并做到每年至少组织一次预案演练;配备必要的应急装备,建立并实施应急物资储备制度。 1.在编制预案前未开展安全风险辨识评价(风险评估);
2.应急预案未及时修订并备案;
3.未制定应急案演练计划且未组织演练;
4.企业应急预案体系之间,以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案不能有效衔接;
5.未配备必要的应急物资装备,未建立应急物资储备清单。
   
7 建立隐患排查治理制度,建立隐患自查自改自报的排查治理闭环管理机制。 1.未制定隐患排查治理制度;
2.未建立隐患排查治理档案;
3.未做到隐患治理闭环管理;
4.未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。
   
8 开展生产经营单位安全生产费用提取、使用专项检查。 涉及煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造的,未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)有关规定提取和使用安全生产费用。    
9 健全安全培训体系。 1.未开展安全生全员培训;
2.未开展岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的;
3.未建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
   
10 其他情况 根据企业具体情况,可参考油气管道、道路交通、危险化学品、有限空间作业、涉氨制冷等企业场所检查表内容。    
 
 
 
附件2
危险化学品企业检查表
被检查单位:                                                                                     地址:
序号 检查内容 检查方式 常见问题 执法依据 处理建议 检查结果
1 制定安全生产规章制度,特别是特殊作业管理、承包商管理、变更管理制度情况,制定操作规程和工艺控制指标情况。 查看制度、文件 1.未按标准建立危化品安全管理制度;
2.对承包商外包管理不到位,存在承包商违章作业,承包商资质未审核。
《安全生产法》第十八条、第九十一条、第九十八条第一项 责令改正、予以经济处罚  
2 制定隐患排查治理制度,隐患排查治理实现闭环管理。 查看隐患排查登记台帐:对已整治的重大隐患进行现场复查 1.未制定隐患排查治理制度;
2.未建立隐患排査治理档案;
3.未做到隐患治理闭环管理;
4.已整治的重大隐患仍存在问题。
《安全生产法》第三十八条、第九十四条、第九十八条 责令改正、予以经济处罚  
3 是否进行了重大危险源辨识、评估和备案,并按照规定装备了自动监测监控、自动报警、紧急切断等设施。
 
查看制度、文件
现场检查
 
1.重大危险源未登记建档;
2.未进行评估、监控;
3.未装备自动监测监控、自动报警设施。
 
《安全生产法》第九十八条第二项,《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条、第三十四条 责令改正、予以经济处罚  
4 动火、进入受限作业等特殊作业许可证办理是否规范,作业行为是否符合要求。
 
查看制度、现场检查
 
1.特种作业人员未取得相应资格;
2.未按国家标准制定特殊作业管理制度;
3.存在未经审批作业现象;
4.人为降低易燃易爆运行装置现场动火管控级别;
5.受限空间作业未进行可燃、有毒气体和氧含量分析;
6.动火作业未进行可燃气体分析。
《安全生产法》第九十八条第三项
 
责令改正  
5 各种安全设施的配备和劳动保护设施的佩戴是否符合有关规范要求。 查看制度、文件
现场检查
未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 《安全生产法》第九十六条第四项 责令改正、予以经济处罚  
6 是否在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志;是否对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验。 查看制度、文件
现场检查
1.未在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志;
2.未对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十三条
 
责令改正、予以经济处罚  
7 在役化工装置是否经正规设计,涉及危险化工工艺、重点监管化学品装置是否设置自动化控制系统。 查看制度、文件
现场检查
1.在役化工装置未经正规设计或未进行安全设计诊断;
2.设计危险化工工艺、重点监管化学品装置未设置自动化控制系统。
《安全生产法》第三十八条
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条
责令改正、予以经济处罚  
8 其他重大安全隐患和非法违法、违规违章行为          
 
 
 
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